2019年3月11日至12月25日，柯桥区审计局对我单位2019年工程结算情况进行了审计，于2020年1月13日出具了审计报告（绍柯审报[2020]1号）。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见，提出了审计发现的问题，并对我单位下一步工作提出了建议。根据审计调查报告指出的问题，我们专题研究并部署整改，现将整改结果公告如下：
一、审计报告反映问题的整改情况
（一）关于部分工程投资绩效不高的第1点使用率低的问题
整改情况：稽东自来水厂改造工程二期和供水扩面工程作为政府民生保障工程，通水后，由于居民用水习惯等原因，造成用水量较小。我单位通过对辖区内用户用水量统计和分析，合理规划布局山区管网供水模式，并与当地镇村积极沟通，采用供水服务进镇村等活动，积极开展用水宣传。为了鼓励村民积极饮用小舜江水，区政府出台政策对平水、王坛、稽东等3个镇给予每人每月免费使用3吨水的定额水费补贴。
(二)关于部分工程管理不够规范第1点单项投资超概算的问题
整改情况：我单位针对超概算的标段正逐一分析具体增减内容，并上报对超过概算的项目与发改协调办理调概手续。对今后工程投资进行严格把关，尤其针对工程变更较大金额的项目进行专家论证等手续审批制度，为能更好的控制工程预算，我公司还成立了全面预算管理领导小组，同时也将严格按照《绍兴柯桥水务集团有限公司全面预算管理制度》（绍柯水务【2020】102）文件精神执行。
（三）关于部分工程管理不够规范第2点未按期签订合同的问题
整改情况：我单位进一步完善合同管理制度，严格按要求签订各类合同，确保时效性。同时还将采取相应措施加强对合同管理的考核监管，将合同签订、审批等执行纳入部门考核。
（四）关于部分工程管理不够规范第3点未按规定委托中介机构代理采购的问题
整改情况：我单位已督促物资部严格按照《绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易管理办法》（绍柯水务【2020】73号）文件精神执行，同时公司还出台了《绍兴柯桥供水有限公司内部审计管理制度》（绍柯供水【2020】3-30号）文件来强化公司内部督查力度，实现自查自纠，通过上述手段既规范了招投标又提高了公司管理水平。
(五) 关于部分工程管理不够规范第4点未监督施工单位按规定管理项目经理的问题
整改情况：目前，我单位工程项目基本都通过集团招标平台上进行公开招标或者按要求邀请招标，同时在招投标环节严格控制同一项目经理最多只能负责一个工程。
（六）关于部分工程管理不够规范第5点未监督监理单位按要求提供资料的问题
整改情况：我单位将进一步完善管理制度，加强对监理单位的履职管理。严格要求监理单位上报监理周报和月报表，对工程监理上岗人员进行备案。
二、对审计建议的采纳情况
关于建设单位加强工程建设管理的建议,我单位予以采纳。目前我单位已经出台了《绍兴柯桥供水有限公司工程建设管理办法》和《绍兴柯桥供水有限公司内部审计管理制度》。同时，为进一步规范公司内部管理，强化内部督查力度，实现自查自纠，根据《绍兴柯桥水务集团有限公司全面预算管理制度》（绍柯水务【2020】102）文件精神并专门成立了公司全面预算管理领导小组来加强工程建设等方面的督查。
绍兴柯桥供水有限公司
2020年9月20日
浙公网安备 33060302000200